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关于崇礼县2015年财政预算执行情况与崇礼区2016年财政预算（草案）的报告（书面）
——2016年7月5日在张家口市崇礼区第一届
人民代表大会第一次会议上
张家口市崇礼区财政局 曹建伟
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交崇礼县2015年预算执行情况和崇礼区2016年预算草案的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，面对严峻的经济形势和繁重的改革任务，在县委的坚强领导下，全县各级各部门坚持以冬奥为引领，把握稳中求进的主基调，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题，全面贯彻依法理财，大力推进改革创新，全力保障民生投入，切实加强收支管理，全县预算执行情况良好。
（一）全县财政收支情况
1．一般公共预算收支情况。2015年，全县一般公共预算收入完成44000万元，完成调整预算的100%，同比增长11.39%，增收4500万元，再创历史新高；全县一般公共预算支出完成142721万元，完成调整预算的96.84%，同比增长3.27%，增支4521万元。
2．政府性基金预算收支情况。2015年，全县政府性基金收入完成20886万元，完成调整预算的100%，同比下降8.48%，减收1936万元；全县政府性基金支出完成22135万元，完成调整预算的98.04%，同比下降17.76%，减支4781万元。
3．社保基金预算收支情况。2015年，全县社会保险基金预算收入完成7740万元，完成年初预算的98%，同比增长25.12%，增收1554万元；全县社会保险基金支出5932万元，完成年初预算的84.82%，同比增长20.18%，增支996万元。
需要说明的是，上述2015年预算收支情况，待省级批复财政决算完成后，部分数据会有所变化，我们将按照规定及时向县人大常委会报告。
（二）2015年预算执行成效
一年来，崇礼各级各部门全面贯彻落实新《预算法》，认真执行县十五届人大四次会议及常委会各项决议，全面深化财政改革，加强预算执行管理，提高资金使用效益，努力保障和改善民生，各项工作取得新的成效。
——严格预算执行，依法理财全面推进。认真落实新《预算法》，将政府收支全部纳入预算管理，预算体系不断完善，政府收支更加完整。积极推进绩效预算管理改革，确立了以“部门职责—工作活动—预算项目”为新型预算架构的绩效预算管理机制，首次在预算编制中引入绩效预算审核管理，实现了绩效与预算的有机融合，强化了预算资金绩效约束和绩效管理要求。加大预决算公开，全面公开了县级政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算等，各部门预决算公开率达到100%。
——聚力抓征管，财政收入确保了平衡。一是加强房地产、建筑行业管控。房地产、建筑行业累计入库财政收入27142万元，同比增收5149万元，增长23.41%。全面推行“以票管收”非税征管工作，入库非税收入18519万元，零散税源得到了有效管控。二是加大乡镇税收征管力度。做好乡镇年度收入分析和预测，重点加强耕地占用税和土地使用税的组织收缴工作。乡镇累计完成税收收入42278万元，同比增收421万元，增长1.01%。三是扎实开展综合治税。开展以电控税、以贷控税、以地控税等各类专项治理活动，清缴入库税款3877万元，进一步提高了税收征管质量和效率。四是积极向上争取资金。争取政策性项目资金14.2亿元（含奥运项目资金），同比增加3.8亿元；争取上级债券额度39592万元，其中：置换债券31519万元（年节约政府融资成本2056万元），新增债券8073万元；同时为缓解全县财力紧张现状，通过省财政厅引进清洁能源发展基金世行贷款6000万元，通过国开行引进棚户区贷款资金9000万元，有力地支持了崇礼经济建设。
——全力保民生，财政惠民取得了良好效果。认真落实民生工作要求，进一步树立民生财政理念，加大对民生领域的倾斜支持和重点保障力度。2015年，用于民生领域的支出达到110888万元，占一般公共预算支出78%，同比增长9.03%。一是及时兑付政策性改革调资，提高干部职工工资待遇。2015年，拨付资金42409万元保障公教人员工资性支出，同时全面落实工资制度改革、机关事业单位养老并轨、乡镇工作补贴等政策性改革，进一步提升了广大公教人员工作积极性。二是围绕提标扩面，不断提高社会保障力度。新型农村养老保险和城镇居民养老保险实现全覆盖，城镇居民医保、新农合财政补助标准提高到380元，新农合参合率达到97.85％以上。累计拨付新农合资金3802.2万元、城乡养老保险资金2023万元和城镇居民医保资金305万元；拨付支持重点人群就业、再就业、城乡居民最低生活保障、各类困难群体救助资金3285.6万元，群众“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解，有效地改善了农民群众因病致贫、因病返贫问题；筹集、拨付保障性住房补助资金4513万元，发放住房补贴20万元，全面改善了低收入家庭住房困难。三是着力做好“三农”工作，统筹城乡协调发展。拨付粮食直补和农资综合直补资金404.77万元，涉及15.62万亩；拨付退耕还林补助1869.61万元，拨付扶贫及以工代赈资金1532.9万元；发放油价补贴资金166.63万元。开展村级一事一议财政奖补试点工作专项检查，积极申请财政奖补资金726万元。拨付农村危房改造资金5353万元，解决了2500 多户农村困难群众基本居住安全问题。拨付农村环境面貌改造提升资金4411万元，使农村面貌有一个极大的提升。四是支持社会事业发展，推助和谐社会建设。拨付农村义务教育保障经费709万元；全面落实家庭经济困难学生助学政策，及时拨付各级下达的补助贫困生生活费专项资金62万元；落实中小学校舍维修改造资金633万元，实施了希望小学教学楼改扩建及农村校舍改造工程等；合理安排政法转移支付资金，拨付政法保障经费资金2074万元，基层政法经费保障水平明显提高，为全县政法机关有效履行职责、维护人民群众合法权益提供有力保障。拨付市场监管资金1325万元，重点支持了工商、质检管理体制改革和食品药品安全县创建等。五是着力推进生态治理，全面巩固生态效果。围绕支持大气污染治理、推进生态环境改善，拨付农林水事务资金11200万元，节能环保资金2001万元，进一步巩固了生态效果。
——致力抓改革，财政监管实现了重大突破。一是扎实推进绩效预算管理改革。制定并印发了《关于绩效预算改革的实施意见》、《关于绩效预算管理改革实施方案的通知》、《关于推进绩效预算改革全面规范预算管理工作的实施意见》，成立了由县长任组长的绩效预算管理改革领导小组，全面推进改革相关工作。二是深化国库集中支付。深入推进国库电子化集中支付改革，以国库单一账户体系为基础、以国库集中收付为资金缴拨主要形式的财政国库管理制度改革已全面上线运行。全年直接支付发生额为98231万元。三是推进存量资产改革。为做好国有资本经营预算工作，抽调业务骨干，对宾馆、车站、苗圃、自来水公司、垃圾污水处理厂、民爆公司、良种场等国有经营性企业的人员、资产、收益情况进行了实地调研，为编制国有资本经营预算奠定了坚实基础。四是加强财务制度管理。为规范党政机关“三公经费”管理，结合实际，制定并印发了《机关国内公务接待管理办法（试行）》、《机关会议费管理办法（试行）》、《机关培训费管理办法（试行）》和《机关差旅费管理办法（暂行）》等四个办法，使我县机关事业单位在经费管理上有法可依，有章可循。五是加强国有资产、政府采购管理。为防止国有资产流失、随意出租出借等行为，我们积极开展调研，研究制定出台了《行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》和《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，进一步规范了国有资产管理。在此基础上，进一步加强政府采购管理，先后制定出台了《关于行政事业单位实行集中采购目录及政府采购限额标准》、《关于行政事业单位定点协议供货政府采购有关事项的通知》、《关于规范行政事业单位政府集中采购项目审批程序的通知》，通过制定规范文件，全年为政府节约资金1500多万元。六是提升投资评审质量。加大财政投资评审力度，全年共计审核项目260个，总送审资金66352万元，审定金额58932万元，审减额7420万元，审减率达11.18%，为节约政府投资起到了积极有效的作用。七是全面盘活存量资金。按照国发办[2014]70号及财预[2015]15号文件有关精神要求，对存量资金进行全口径统计。共清理出2012年及以前年度财政存量资金80126万元，2013-2014年财政存量资金48771万元，全部按要求收回统筹使用。八是推行政府购买服务。年初，印发了《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》，预算已列735万元作为政府向社会力量购买服务的专项资金，通过竞争方式选定了三个政府购买服务项目，分别是：①“环卫保洁项目”，集中对全县范围内的环境卫生进行整治，其中：县城环境卫生整治项目支出196万元，农村环境卫生整治项目支出520万元。②“公共服务项目”，对西湾子中心敬老院、高家营中心敬老院、石嘴子中心敬老院及县光荣院的管理服务托管，其中：敬老院项目已支出71万元，运行情况良好。③“土地增值税清算项目”，对符合条件的6个土地增值税项目聘请第三方中介机构进行清算。九是推进PPP项目建设。起草了PPP工作领导小组及职责文件，明确了领导小组办公室。编制完成新建崇礼区滑雪学校和奥运培训中心及新建中医院等2个项目前期可研报告，并已上报财政部ppp项目平台。十是推动股权投资+基金运作。按照市财政局年初财政工作会上确定的争取在年底前实现“一县区、一基金”的要求，建立制定产业引导基金管理办法，确保产业引导基金合法合规运作。成立了崇欣投资有限公司，主权投资基金组建工作接近完成，林业、水务、农牧、旅游四大集团筹建工作全面启动，进一步激发了经济发展活力。十一是着力控制“三公”经费。认真落实中央“八项规定”和“三公”经费只减不增政策，切实加强“三公”经费支出监管，全年“三公”经费支出1290万元，同比下降6.99%。
各位代表，2015年是“十二五”的收官之年。回顾过去的五年，面对国际金融危机所带来的巨大影响和复杂多变的宏观经济形势，遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，崇礼各级各部门努力攻坚、奋力拼搏，全县经济实现了持续健康发展，财政经济保持了平稳运行。总体上可以概括为“三强、三大”。一是财政综合实力强。“十二五”期间，全县全部财政收入累计完成29.56亿元，年均增幅13.64％；一般公共预算收入累计完成17.74亿元，年均增幅20.79％。二是财政支出保障强。在壮大收入与争取上级部门支持的基础上，全县财政支出累计达到55.47亿元，年均增幅19.38％，为推动全县经济建设和各项事业的全面发展提供了坚实的财力保障。三是支持发展措施强。累计争取上级经济建设资金23.14亿元，通过发挥财政资金引导和杠杆作用，推动科技创新和节能减排，促进经济结构优化升级和发展方式转变，有力支持了企业改革、城市建设等重点工程。四是民生财政规模大。全县用于民生事项的支出五年累计达到39.86亿元，有力支持了农业龙头企业、水利基础设施和主导产业基地建设。教育、医疗卫生、社会保障和就业支出逐步加大，有力促进了和谐社会建设。五是财政改革步幅大。财政管理体制进一步完善，预算绩效管理、国库集中支付、政府采购、财政监督、综合治税、债务管控等各项财政改革稳步推进，工资、养老保险制度以及公务用车等改革稳步实施，财政管理能力得到较大提升。基层财政管理进一步完善，乡镇财政所全部完成标准化建设，基层财政运行逐步规范。六是多元化融资成效大。财政宏观调控能力进一步增强，财政支持方式不断转变，积极推进股权引导基金、PPP、政府购买服务、“政银保”、担保贴息等融资新模式，放大了财政资金使用效益，有力地支持了崇礼经济快速增长、转型升级发展。“十二五”时期财政经济扎实稳步推进，是县委正确领导和科学决策的结果，是县人大、政协及代表委员们监督指导、鼎力支持的结果，是各级各部门共同努力、奋发作为、攻坚克难的结果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政经济运行工作中仍存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入增速低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾十分突出；财政运转困难，偿债压力较大，政府债务风险不容忽视；全面深化财政改革任务艰巨，特别是推进乡镇改革还面临不少困难；有的部门依法理财意识亟待加强，财政绩效管理和监督仍需加强。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年是冬奥会筹办工作进入全面推进新阶段的攻坚之年，是崇礼撤县设区工作正式拉开帷幕的关键之年，是深入实施“十三五”规划的起始之年，编制执行好2016 年预算，做好各项财经改革管理工作，对推动崇礼转型升级、跨越发展、绿色崛起具有十分重要的意义。
根据今年形势和改革要求，2016年预算编制指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和区委全会、全区经济工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，积极抢抓筹办冬奥和撤县设区“两大机遇”，坚持生态优先、品牌引领、国际标准、发展惠民“四大原则”，按照“解放思想，担当实干”的总要求，坚持依法行政、依法理财，坚持改革创新、统筹谋划，坚持突出重点、有保有压，着力转方式、守底线、补短板、防风险，在组织收入、项目建设、争取资金、转变方式、深化改革上下功夫、求突破，为实现举办一届精彩、非凡、卓越冬奥盛会以及崇礼转型升级、跨越发展、绿色崛起提供有力的财力支撑。
按照上述指导思想，预算编制过程遵循了以下原则：一是依法理财，全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。二是突出重点，预算安排突出保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展，发展资金更多通过争取上级支持、用活财政政策、运用市场手段等方式解决。三是注重均衡，兼顾级次、区域及投入结构均衡，规范财政体制，加大财政资金统筹力度，提升区级调控能力，盘活存量，用好增量，优化财政资源配置。四是改革创新，全面贯彻改革要求，创新资金分配方式，加大股权投资、PPP模式、政府购买服务，建设和发展资金变财政直补为招标分配、竞争性分配、入股，发挥财政资金四两拨千斤作用。五是绩效导向，全过程追踪财政资金项目绩效，并将绩效评价结果与预算安排挂钩，切实提高资金使用效益。六是统筹兼顾，量力而行、尽力而为，保证各部门事业发展必需的合理支出；坚持厉行节约，严格控制行政支出、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。
（一）2016年全区预算草案
1．一般公共预算安排。2016年，全区一般公共预算收入安排48400万元，同比增长10%。这一目标是在经济发展预期7.4%左右的基础上，综合分析我区财经形势、税源基础、税收贡献率以及政策调整因素后提出的，既考虑了2016年经济下行压力和国家结构性减税等因素影响，也考虑了“两大机遇”带来利好效应的逐步释放，同时兼顾保障落实各类民生政策和区委重大决策部署的需要。
（1）一般公共收入预算：全区一般公共预算总收入133181万元，主要包括：①区本级收入预算安排48400万元；②上级补助收入65768万元。其中：税收返还收入安排1639万元，一般性转移支付39883万元，专项转移支付24246万元；③调入资金19013万元，其中：调入政府性基金收入16368万元，其他调入2645万元；
（2）一般公共支出预算：按照收支平衡的原则，全区一般公共预算总支出133181万元，主要包括：①区本级安排支出129200万元；②上解支出3981万元。
2．政府性基金预算安排。2016年，全区政府性基金预算收入89601元，主要包括：①新型墙体材料专项基金收入80万元；②国有土地使用权出让收入83355万元；③国有土地收益基金收入5900万元；④农业土地开发资金收入246万元；⑤彩票公益金收入20万元。
根据收支平衡原则，全区政府性基金支出预算安排89601万元，主要包括：①安排本级支出73233万元，其中：城乡社区支出73133万元、资源勘探信息等支出80万元、其他支出20万元；②调入一般公共预算16368万元。
3．社会保险基金预算安排。2016年，全区社会保险基金预算包括新型农村合作医疗保险基金和城乡居民社会养老保险基金两项基金预算。全区社会保险收入安排13700万元，当年支出7826万元（其中：新型农村合作医疗保险基金支出5274万元、城乡居民社会养老保险基金支出2552万元），新增结余5874万元。
（二）全区重点支出预算安排情况
2016年全区预算安排，紧紧围绕区委决策部署，在保障人员和基本运转支出的基础上，坚持生态优先、品牌引领、国际标准、发展惠民“四大原则”，把握“国际知名的冰雪旅游胜地、全国领先的低碳智慧示范区、张家口城市发展的新名片”三大定位，大力实施“旅游+”产业战略，抢抓机遇、开拓进取。紧紧围绕区委提出的“1721”工程，重点抓好以下六方面重点工作：
1．全力支持涉奥筹备工作，提升城区承载能力。一是安排资金11100万元（其中政府性基金7000万元），加大一般公共预算和政府性基金预算的统筹力度，高标准提升城区建设水平。重点用于垃圾处理、污水处理、市政建设以及交通基础设施建设等，全面提升城乡承载功能；二是安排政府性基金1157万元，推进异地搬迁等工作；三是安排资金2718万元，打好城区景区管理攻坚战。主要用于一卡通软件建设及智慧旅游泊车、改建牛羊屠宰厂以及旅游景区工程等；四是安排资金 330万元，打好服务环境优化攻坚战。主要用于干部培训、对外考察交流、导游员技能大赛、酒店服务技能大赛、编撰《崇礼历史文化丛书》以及食品药品安全县创建等；五是推进土地收储和整理。安排国土类项目资金51885万元（其中政府性基金51302万元），主要用于补充征地补偿等土地收储成本以及土地治理、矿产资源整治等项目。
2．着力支持“旅游+”产业战略，激发经济发展强大动力。一是安排项目引导资金1100万元（其中：农业产业基金500万元、旅游产业基金300万元、旅游发展专项300万元），用于农业产业发展、服务业发展和项目引导，围绕“五全”发展理念，大力支持“旅游+”产业战略，不断推进项目建设向更高水平迈进；二是安排资金111万元，用于“双创”扶持和科技引导，培养引进创业创新人才，支持企业科技创新，加强协同合作，推动重大科技项目和科技平台建设；三是安排金融创新和涉农贷款资金105万元，奖励企业上市，加大农林保险保费补贴和小额担保贷款财政贴息的投入，促进金融与产业对接。
3．强力推进精准扶贫和美丽乡村建设，推动农业农村加快发展。统筹资金11198万元，推动精准扶贫和美丽乡村建设，落实各项脱贫惠农政策。其中：一是安排资金3513万元，为融资平台足额注入资本金，撬动银行贷款，切实解决资金筹集问题。专项用于厕所改造、农村基础设施建设、农村社会事业及公共卫生服务等项目支出；二是整合扶贫专项资金3621万元，投入我区确定的扶贫重点工程，围绕“六个一批”，创新财政扶贫机制，大力推进精准扶贫、精准脱贫，确保完成年度脱贫攻坚目标任务；三是安排各项惠农措施资金4064万元，扶持农业龙头项目和新型农业主体，支持开展农村土地承包确权登记，落实农村综合改革、综合开发、粮食补贴、农畜技术推广等各项惠农政策。
4．继续加大生态保护和治理，构筑绿水青山的奥运家园。统筹资金11146万元，推进生态环境建设。其中：一是安排林业专项资金3146万元，用于实施奥运绿化工程造林贷款融资保证金、森林防火以及森林生态效益补偿等；二是安排兴水节水资金2157万元，加快乌拉哈达等水利工程建设，推广高效节水灌溉，开展水源地保护等；三是安排生态治理资金5843万元，支持大气污染和水污染防治，推广使用新能源汽车，实施新能源替代升级战略，完善退耕还林政策，巩固京津风沙源治理等。
5．努力保障和改善民生，使人民群众共享奥运带来的红利。
一是安排资金45504万元，确保各项工资制度到位。其中：安排资金34309万元用于保障在职公教人员、在编自收自支人员、劳务派遣人员等工资性支出；安排资金2000万元用于发放精神文明奖；安排资金4300万元用于撤县设区后公教人员津补贴提标；安排资金2151万元用于住房公积金财政补贴；安排资金462万元用于执行车补改革；安排资金1820万元用于发放村官含新农村工作者、村干部相关工资性支出以及保障村干部基础职务补贴提标；安排资金191万元用于在职职工体检；安排资金271万元用于职工福利费。二是坚守民生底线，突出保障政策落实。①安排资金10149万元，重点落实国家关于社保、就业等相关政策，做好机关事业单位社会保险制度改革、城乡居民医疗保险制度并轨工作，健全低保优抚与基本公共卫生服务经费保障机制，促进低保线与扶贫线“两线合一”，落实优抚安置、残疾人补助政策，支持养老体系建设，努力实现“老有所养、病有所医”；②安排资金1651万元，支持保障性安居工程、棚户区改造、农村危房改造等工程建设。三是夯实公共服务基础，促进民生改善。①安排教育发展资金6018万元，重点改善办学条件，实施希望小学教学楼、职教中心搬迁改造以及二幼扩建等工程建设，提高一线教师待遇，建立健全激励机制，统一城乡义务教育保障机制，推进城乡义务教育均衡发展，全面提升我区教育教学质量，最大程度满足群众日益增长的教育需求；②安排医疗卫生和计生资金7064万元（其中政府性基金预算安排150万元），健全公共卫生服务经费保障机制，支持推进医疗卫生体制改革，着力支持实施基本药物制度、疾病预防控制以及医院基础设施建设，继续对农村计划生育家庭奖励扶助，开展农村已婚育龄妇女生殖健康检查免费服务，全力构建更加优质、便捷的现代医疗服务体系；③统筹资金2045万元，加强对非物质文化遗产扶持，继续推动重点文化惠民工程和文化项目建设，加快建成覆盖城乡、比较完备的公共文化服务体系，发展群众体育，助力奥运；④安排资金2630万元，继续推进“平安城区”建设，加强食品、药品监管能力建设，不断提升监管水平。
6．切实引导各类资金，全面释放奥运驱动发展的新动力。一是安排资金2101万元，推行农村环境整治、生态管护、机关事业单位保安保洁等公共服务领域政府购买服务，滑雪学校民办公助工作，推动“互联网+”等工作；二是安排基金3000万元，用于推动股权投资+基金运作。
三、确保完成2016年预算任务的主要措施
2016年，我们将紧紧围绕全区中心工作，认真落实区委和区人大各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，认真落实积极的财政政策，大力推进改革创新，全面加强收支管理，努力完成全年预算任务。我们将重点做好以下几方面工作：
（一）在“收”字上下功夫，全力组织财政收入。开展税收专项行动，整顿行业税收秩序，促进房地产行业良性运转。加强对重点税源和重点行业分析监控，确保各项收入应收尽收。全面推行非税收入综合治理，最大限度地保证非税收入及时足额入库。深入开展行业税收薄弱环节和重点领域专项治理，特别是政府欠税清缴，充分挖掘税收增长潜力。全力抓好“营改增”税收入库工作，为避免营改增后，由于征管部门变化导致相关行业的地税附加税费出现漏征、漏管现象。
（二）在“争”字上动脑筋，积极争取上级资金。抓住筹办举办冬奥会和撤县改区“两大机遇”，积极研究各类政策，争取更多的政策向我区倾斜，为区委、政府当好参谋。围绕我区区域优势和发展需要，积极谋划对接一批符合国家、省重点支持领域的试点和项目，扩大我区可用资金规模。加大对上级资金的争取力度，重点争取京津冀协同发展、生态功能区建设、大气污染治理、易地搬迁等方面的资金，为加快我区生态文明建设、环境保护、民生提供有力的资金保障。
（三）在“保”字上做文章，全力保障重点支出。按照“积极稳妥、量入为出”的原则，做到保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点、保发展。加大民生资金投入力度，重点支持就业、教育、文化、养老、医疗、现代农业、美丽乡村建设、精准扶贫和乡村旅游等方面。创新财政扶贫机制，整合财政支农、扶贫开发、农村危房改造、移民搬迁和扶持就业等政策资金，大力推进精准扶贫、精准脱贫。扎实推进生态建设，围绕国家可再生能源示范区和建设京津冀生态涵养区，积极支持打好环境治理攻坚战和山水矿林生态修复治理。支持政府绿色采购，扩大节能产品、环境标志产品的政府采购清单覆盖范围。
（四）在“创”字上求突破，不断推进财政改革。不断深化绩效预算管理改革，加大预算公开力度，强化预决算公开监督检查，加大对政府预算公开情况的监督检查力度。逐步扩大国库集中收付覆盖范围，积极推进国库集中支付电子化改革，全面启动公务卡制度改革。大力清理暂付款，按规定加快列支、收回或核销，规范结余结转资金管理，有效控制新增结余结转。强化绩效监督管理，规范资金使用，提高资金效益。
（五）以“控”字防风险，全面控制政府债务。将政府存量债务还本付息纳入年初预算，提前抓好债券项目筛选、储备，确定分季度置换债券额度需求，精准对接到存量债务项目，合理申请发行批次和债券期限，提升债券资金使用效果。严格落实新《预算法》要求，加强本级债务管控，通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式，多渠道筹集资金，消化存量债务。
（六）在“融”字上谋创新，发挥资金杠杆作用。加快推进政府购买服务和PPP项目建设，拓宽政府购买服务范围，重点围绕基础设施、奥运设施、保障房建设和公共服务领域筛选试点项目，委托专业咨询公司包装推介，争取更多的项目纳入国家示范目录并寻求战略合作。推进引导股权投资基金运作，建立可再生能源产业引导基金、新兴产业发展、企业资本市场引导基金，加快经济结构调整和转型升级步伐。探索多元化融资渠道，充分利用好国开行、农发行等政策性贷款和“政银保”融资模式，重点支持新型城镇化和城乡统筹示范区和奥运核心区土地征收、农业保险创新发展、美丽乡村建设、棚改、组建开发投资公司等重点领域资金短缺问题。
各位代表，2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以更加昂扬的斗志、更加务实的举措，全力做好新一年的工作，为实现习总书记提出的“为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的冬奥会”目标，推动崇礼转型升级、跨越发展、绿色崛起做出新的更大贡献！
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附表1
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2015年全县一般公共预算收入完成情况表
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单位：万元
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科目名称
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调整 预算数
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实际 完成数
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占调整 预算（%）
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比上年 增长（%）
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一、税收收入
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25200
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25481
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101.12
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14.54
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增值税
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788
|
999
|
126.78
|
-8.26
|
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营业税
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14001
|
13914
|
99.38
|
30.67
|
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企业所得税
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969
|
891
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91.95
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-11.34
|
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企业所得税退税
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个人所得税
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156
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154
|
98.72
|
-23.76
|
|
|
资源税
|
354
|
555
|
156.78
|
-36.57
|
|
|
城市维护建设税
|
1000
|
933
|
93.30
|
2.30
|
|
|
房产税
|
165
|
265
|
160.61
|
59.64
|
|
|
印花税
|
410
|
333
|
81.21
|
-20.14
|
|
|
城镇土地使用税
|
540
|
590
|
109.26
|
55.26
|
|
|
土地增值税
|
2757
|
2960
|
107.36
|
30.45
|
|
|
车船税
|
160
|
149
|
93.13
|
-8.59
|
|
|
耕地占用税
|
700
|
630
|
90.00
|
-69.36
|
|
|
契税
|
3200
|
3108
|
97.13
|
50.51
|
|
|
烟叶税
|
|
|
|
|
|
|
其他税收收入
|
|
|
|
|
|
|
二、非税收入
|
18800
|
18519
|
98.50
|
7.34
|
|
|
专项收入
|
5170
|
5148
|
99.57
|
416.87
|
|
|
行政事业性收费收入
|
3723
|
3605
|
96.83
|
-30.95
|
|
|
罚没收入
|
3900
|
3812
|
97.74
|
243.73
|
|
|
国有资本经营收入
|
4400
|
4371
|
99.34
|
-40.84
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
1600
|
1576
|
98.50
|
-37.90
|
|
|
其他收入
|
7
|
7
|
100
|
|
|
|
收入合计
|
44000
|
44000
|
100.00
|
11.39
|
|
|
|
|
|
|
附表2
|
|
|
|
|
|
2015年全县一般公共预算支出完成情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
调整 预算数
|
实际 完成数
|
占调整 预算（%）
|
比上年 增长（%）
|
|
1、一般公共服务
|
20092
|
19951
|
99.30
|
20.86
|
|
2、国防
|
|
|
|
|
|
3、公共安全
|
6158
|
6122
|
99.42
|
13.77
|
|
4、教育
|
14055
|
13833
|
98.42
|
0.52
|
|
5、科学技术
|
287
|
287
|
100.00
|
48.70
|
|
6、文化体育与传媒
|
1575
|
1550
|
98.41
|
23.41
|
|
7、社会保障和就业
|
22758
|
22656
|
99.55
|
53.79
|
|
8、医疗卫生
|
9998
|
9996
|
99.98
|
18.62
|
|
9、节能环保
|
15845
|
15845
|
100.00
|
3.36
|
|
10、城乡社区事务
|
6335
|
6335
|
100.00
|
-1.26
|
|
11、农林水事务
|
24594
|
24234
|
98.54
|
-17.05
|
|
12、交通运输
|
5616
|
5609
|
99.88
|
-6.64
|
|
13、资源勘探电力信息等事务
|
1724
|
1524
|
88.40
|
-53.47
|
|
14、商业服务业等事务
|
1190
|
1170
|
98.32
|
-70.15
|
|
15、金融监管等事务支出
|
79
|
79
|
100.00
|
97.50
|
|
16、国土资源气象等事务
|
5246
|
5246
|
100.00
|
172.24
|
|
17、住房保障支出
|
7678
|
7678
|
100.00
|
-32.83
|
|
18、粮油物资储备事务
|
98
|
98
|
100.00
|
-25.19
|
|
19、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
20、其他支出
|
4057
|
508
|
12.52
|
102.39
|
|
支出合计
|
147385
|
142721
|
96.84
|
3.27
|
|
附表3
|
|
2015年全县政府性基金收入完成情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
调整 预算数
|
实际 完成数
|
占调整 预算（%）
|
比上年 增长（%）
|
|
1、港口建设费收入
|
|
|
|
|
|
2、散装水泥专项资金收入
|
|
|
|
|
|
3、新型墙体材料专项基金收入
|
|
|
|
|
|
4、文化事业建设费收入
|
|
|
|
|
|
5、新增建设用地土地有偿使用费收入
|
|
|
|
|
|
6、地方水利建设基金收入
|
|
|
|
|
|
7、政府住房基金收入
|
54
|
54
|
|
|
|
8、城市公用事业附加收入
|
|
|
|
|
|
9、国有土地使用权出让收入
|
19432
|
19432
|
100.00
|
3.71
|
|
10、国有土地收益基金收入
|
1305
|
1305
|
100.00
|
-64.05
|
|
11、农业土地开发资金收入
|
81
|
81
|
100.00
|
-52.91
|
|
12、小型水库移民扶助基金收入
|
|
|
|
|
|
13、福利彩票公益金收入
|
|
|
|
|
|
14、体育彩票公益金收入
|
14
|
14
|
100.00
|
27.27
|
|
15、城市基础设施配套费收入
|
|
|
|
|
|
16、车辆通行费收入
|
|
|
|
|
|
17、其他政府性基金收入
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
20886
|
20886
|
100.00
|
-8.48
|
|
附表4
|
|
|
|
|
|
2015年全县政府性基金支出完成情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
调整 预算数
|
实际 完成数
|
占调整 预算（%）
|
比上年 增长（%）
|
|
一、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出
|
65
|
65
|
100.00
|
75.68
|
|
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出
|
65
|
65
|
100.00
|
75.68
|
|
小型水库移民扶持基金支出
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
21334
|
20969
|
98.29
|
-12.94
|
|
其中：政府住房基金支出
|
254
|
200
|
78.74
|
|
|
国土土地使用权出让收入安排的支出
|
19611
|
19548
|
99.68
|
-3.50
|
|
国有土地收益基金支出
|
1305
|
1057
|
81.00
|
-70.88
|
|
农业土地开发资金支出
|
81
|
81
|
100.00
|
-54.49
|
|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
|
83
|
83
|
100.00
|
260.87
|
|
四、农林水支出
|
|
|
|
|
|
地方水利建设基金支出
|
|
|
|
|
|
五、交通运输支出
|
84
|
37
|
44.05
|
-5.13
|
|
其中：车辆通行费安排的支出
|
84
|
37
|
44.05
|
-5.13
|
|
六、资源勘探与信息等支出
|
|
|
|
-100.00
|
|
其中：新型墙体材料专项基金支出
|
|
|
|
-100.00
|
|
七、商业服务业等支出
|
10
|
|
|
|
|
其中：旅游发展基金支出
|
10
|
|
|
|
|
八、其他支出
|
1084
|
1064
|
98.15
|
-20.30
|
|
其中：彩票公益金安排的支出
|
1084
|
1064
|
98.15
|
-20.30
|
|
支出合计
|
22577
|
22135
|
98.04
|
-17.76
|
附表5
|
2015年全县社会保险基金收入完成情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
年 初
预 算
|
实 际
完 成
|
占年初预算
(%)
|
|
|
1、新型农村合作医疗基金收入
|
5304
|
4708
|
88.76
|
|
|
基本缴费收入
|
1257
|
1024
|
81.46
|
|
|
财政补贴收入
|
3980
|
3630
|
91.21
|
|
|
其他基金收入
|
67
|
54
|
80.60
|
|
|
2、城乡居民社会养老保险收入
|
2594
|
3032
|
116.89
|
|
|
基本缴费收入
|
593
|
722
|
121.75
|
|
|
财政补贴收入
|
1945
|
2280
|
117.22
|
|
|
其他收入
|
56
|
30
|
53.57
|
|
|
合 计
|
7898
|
7740
|
98.00
|
|
附表6
|
2015年全县社会保险基金支出完成情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
年 初
预 算
|
实 际
完 成
|
占年初预算
%
|
|
|
1、新型农村合作医疗基金支出
|
5154
|
3903
|
75.73
|
|
|
基本医疗保险统筹支出
|
4945
|
3903
|
78.93
|
|
|
医疗保险个人账户基金支出
|
|
|
|
|
|
其他医疗保险基金支出
|
209
|
|
|
|
|
2、城乡居民社会养老保险支出
|
1840
|
2029
|
110.27
|
|
|
基本养老金支出
|
1797
|
1910
|
106.29
|
|
|
个人账户支出
|
43
|
119
|
276.74
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
合 计
|
6994
|
5932
|
84.82
|
|
|
附表7
|
|
|
2016年全区一般公共收入预算草案
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
2016年预算
|
|
一般公共收入预算合计
|
48400
|
|
一、税收收入
|
26400
|
|
增值税
|
995
|
|
营业税
|
14437
|
|
企业所得税
|
1208
|
|
企业所得税退税
|
|
|
个人所得税
|
150
|
|
资源税
|
320
|
|
城市维护建设税
|
1455
|
|
房产税
|
270
|
|
印花税
|
317
|
|
城镇土地使用税
|
1200
|
|
土地增值税
|
2818
|
|
车船税
|
180
|
|
耕地占用税
|
600
|
|
契税
|
2450
|
|
烟叶税
|
|
|
其他税收收入
|
|
|
二、非税收入
|
22000
|
|
专项收入
|
11700
|
|
其中：排污费收入
|
160
|
|
水资源费收入
|
|
|
矿产资源补偿费收入
|
|
|
探矿权采矿权收入
|
|
|
教育费附加收入
|
600
|
|
文化事业建设费收入
|
|
|
残疾人就业保障金收入
|
50
|
|
森林植被恢复费收入
|
490
|
|
水利建设专项收入
|
|
|
其它专项收入
|
10400
|
|
行政事业性收费收入
|
1500
|
|
罚没收入
|
2572
|
|
国有资本经营收入
|
2000
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
4200
|
|
政府住房基金收入
|
28
|
|
其他收入
|
|
|
附表8
|
|
|
|
2016年全区一般公共支出预算草案
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
2016年预算
|
|
一般公共支出预算合计
|
129200
|
|
201
|
一般公共服务
|
23474
|
|
203
|
国防
|
|
|
204
|
公共安全
|
7934
|
|
205
|
教育
|
14705
|
|
206
|
科学技术
|
111
|
|
207
|
文化体育与传媒
|
2223
|
|
208
|
社会保障和就业
|
21710
|
|
210
|
医疗卫生
|
10451
|
|
211
|
节能环保
|
6564
|
|
212
|
城乡社区事务
|
5468
|
|
213
|
农林水事务
|
21004
|
|
214
|
交通运输
|
5491
|
|
215
|
资源勘探电力信息等事务
|
1537
|
|
216
|
商业服务业等事务
|
2309
|
|
217
|
金融监管等事务支出
|
71
|
|
220
|
国土资源气象等事务
|
1388
|
|
221
|
住房保障支出
|
3802
|
|
222
|
粮油物资储备事务
|
129
|
|
227
|
预备费
|
523
|
|
229
|
其他支出
|
306
|
|
附表9
|
|
|
2016年全区政府性基金收入预算草案
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
2016年预算
|
|
收入合计
|
89601
|
|
1、港口建设费收入
|
|
|
2、散装水泥专项资金收入
|
|
|
3、新型墙体材料专项基金收入
|
80
|
|
4、城市公用事业附加金收入
|
|
|
5、国有土地使用权出让收入
|
83355
|
|
6、国有土地收益基金收入
|
5900
|
|
7、农业土地开发资金收入
|
246
|
|
8、新增建设用地土地有偿使用费收入
|
|
|
9、彩票公益金收入
|
20
|
|
10、城市基础设施配套费收入
|
|
|
11、车辆通行费收入
|
|
|
12、其他政府性基金收入
|
|
|
附表10
|
|
|
|
2016年全区政府性基金支出预算草案
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
2016年预算
|
|
政府性基金支出合计
|
89601
|
|
212
|
城乡社区支出
|
73133
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
66987
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
48357
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
7000
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
2360
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
9270
|
|
21210
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入 安排的支出
|
5900
|
|
2121001
|
征地和拆迁补偿支出
|
5900
|
|
21211
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出
|
246
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
80
|
|
21561
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入 安排的支出
|
80
|
|
2156199
|
其他新型墙体材料专项基金支出
|
80
|
|
229
|
其他支出
|
20
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
20
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
20
|
|
230
|
转移性支出
|
16368
|
|
23008
|
调出资金
|
16368
|
附表11
|
2016年全区社会保险基金收入预算草案
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
2016年预算
|
|
1、新型农村合作医疗基金收入
|
5384
|
|
基本缴费收入
|
1423
|
|
财政补贴收入
|
3891
|
|
其他基金收入
|
70
|
|
2、城乡居民社会养老保险收入
|
3188
|
|
基本缴费收入
|
587
|
|
财政补贴收入
|
2549
|
|
其他收入
|
52
|
|
合 计
|
8572
|
|
使用历年结余
|
5128
|
|
总 计
|
13700
|
附表12
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2016年全区社会保险基金支出预算草案
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单位：万元
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科目名称
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2016年预算
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1、新型农村合作医疗基金支出
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5274
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基本医疗保险统筹支出
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4989
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医疗保险个人账户基金支出
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其他医疗保险基金支出
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285
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2、城乡居民社会养老保险支出
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2552
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基本养老金支出
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2239
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个人账户支出
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148
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其他支出
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165
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合 计
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7826
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预计新增结余
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5874
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总 计
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13700
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