2017年编制区级部门预算指导思想和原则
2017年，我区预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和全区相关工作会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话和视察指导崇礼重要指示精神，紧紧围绕筹办冬奥会这一核心任务，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，认真落实“四个调整”，坚持生态优先、品牌引领、国际标准、发展惠民“四大原则”，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为把崇礼打造成为国际知名的冰雪运动和冰雪旅游胜地，确保交上筹办冬奥和本地发展两份优异答卷提供坚实的财力支撑。
2017年，依据上述指导思想，预算编制坚持以下基本原则：
——深化改革。全面贯彻中央、省市改革要求，进一步厘清政府和市场边界，能通过市场手段解决的，尽量通过市场解决，财政政策资金逐步退出；进一步推进投入方式创新，积极通过PPP模式、股权投资、融资租赁等方式，放大财政资金效果。
——突出重点。紧紧围绕区委区政府决策部署，调整支出结构，加强整合统筹，突出支持协同发展、脱贫攻坚、民生保障、结构调整、化解产能、科技创新、生态治理等重点领域，更好发挥财政调控保障作用。
——积极稳妥。千方百计筹措资金，充分利用政府债务空间，提高财政支出能力，加大财政支出力度，全力促进经济稳定增长。量力而行、尽力而为，综合考虑财政政策、事业发展的延续性，合理确定政策范围和政策力度，确保财政可持续。
——统筹兼顾。立足全区，着眼大局，统筹考虑全区财力与支出需求，保障各部门单位财政平稳运行；立足当前，着眼长远，盘活存量，用好增量，兼顾年度间预算均衡，增加资金有效供给，缓解增支压力。
——绩效导向。强化绩效理念，部门事业发展所需支出，根据项目绩效，区分轻重缓急，合理确定安排顺序；将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用效益。
——厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，行政经费等一般性支出严格控制。
崇礼区区级个人经费预算管理办法（试行）
为有效规范个人经费支出管理，切实防止吃“空饷”行为， 为全区财政供养人员个人经费的管理建立一个良好的工作秩序，本着多措并举、堵塞漏洞、严格管理、保障发放的原则，特制定本办法。
一、个人经费概念及内容
个人经费是指纳入综合预算管理的行政事业单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，为上述人员缴纳的各项社会保险费，按工资一定比例提取的福利费以及政府对个人和家庭的补助支出。
按照国家预算收支科目规定的个人经费包括：基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、其他人员支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
二、适用范围
本办法适用于全区各乡镇、各行政事业单位所有以财政性资金发放工资的人员经费的管理，具体包括行政人员、全额事业人员、差额事业人员、离退休人员工资和遗属人员生活费及抚恤金的发放与管理。
三、基本原则
（一）政策规定原则。个人经费预算的编制和执行，必须符合国家和省、市、区统一规定的政策、范围和标准，不得自立项目、自行提高标准、扩大执行范围。
（二）优先保障原则。部门应首先保障个人经费的支出需要，预算应足额安排。个人经费不足时，不得安排其他方面支出。
（三）及时足额发放原则。对个人经费中按规定应直接发放给个人的部分，要及时、足额发放给个人，不得无故拖延发放时间，也不得无故克扣或欠发。对个人经费中不直接发放给个人的部分，要按有关规定，科学合理安排、勤俭节约使用，严禁铺张浪费。
四、编制要求
区级部门及其所属预算单位应按照《崇礼区区级预算管理办法（试行）》以及区财政局编制部门预算的要求，编制部门个人经费预算，并报送区财政局。
基本工资、津贴、奖金及离退休费等工资性项目，按国家和省区规定的统一标准审核到人。对部门自行出台的个人经费政策财政不予承认，不属于财政供给范围的个人经费，财政不予负担。福利费、社会保险缴费、助学金，根据国家有关政策，按部门工资项目的一定比例或相关因素审核编列到单位。
取暖费按我区统一规定的标准执行。
部分特殊单位与出勤时间、劳动量相关的费用，由单位根据实际情况按规定发放。
五、审核程序
区直各主管部门负责对其所属各预算单位的个人经费预算及相关资料进行审核；区财政局对部门（单位）报送的个人经费预算及相关资料进行审核。审核的内容包括：部门（单位）报送的个人经费预算及相关资料项目是否符合规定，相关基础资料是否符合规定要求，科目使用是否正确等。
对因单位划转、撤并或工资政策统一调整、工资滚动升级，需要调整个人经费预算的，按照《崇礼区区级财政预算执行管理办法（试行）》有关规定执行。对因个别人员变化、个人开支项目增减等因素将造成个人经费预算变化并需调整个人经费预算的，按有关规定执行。
区财政局、区级预算部门要对个人经费的预算执行情况进行监督检查，及时纠正个人经费预算管理中出现的问题，杜绝各种违法行为。对违反国家有关法律、法规和财务规章制度的，按照国家有关规定进行处理。
崇礼区区级公用经费预算管理办法（试行）
第一条 为了规范和加强区级公用经费预算管理，提高资金使用效益，保障区级行政事业单位的正常运转，根据《崇礼区区级预算管理办法》，制定本办法。
第二条 本办法适用于区级部门及其所属预算单位的公用经费预算管理。
第三条 公用经费是用于部门运转和管理的支出，分为正常公用经费和专项公用经费。
正常公用经费是保证部门正常办公基本需要的公务费和维持单位正常业务运转的经费。正常公用经费的内容包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、就业补助费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、图书资料购置费、其他等。
专项公用经费是指用于部门特定专项业务和非经常性事项的支出。
第四条 公用经费预算管理的基本原则
（一）优先保障的原则。编制部门预算时，应依据财力情况，按照规定的支出顺序，在优先保证个人经费的基础上先保正常公用经费，后保专项公用经费。
（二）综合预算的原则。编制公用经费预算时，预算内外资金要统筹考虑，合理安排。
（三）标准定额管理的原则。标准定额是维持行政事业单位正常运转的基本支出指标额度，公用经费预算要以标准定额为依据，统一按标准定额核定。
（四）勤俭节约的原则。部门公用经费预算管理要坚持厉行节约、勤俭办一切事业的原则，严禁公用经费开支上的铺张浪费。
（五）全面性原则。核定公用经费预算时，支出项目考虑要全面，并依据财力情况和市场情况，调整和提高公用经费项目及保障水平。
（六）硬化约束的原则。公用经费预算一经确定，执行中要严格按预算执行，不得随意调整。
第五条 公用经费资金来源包括：
（一）财政一般预算拨款；
（二）基金预算拨款；
（三）财政预算外专户核拨资金；
（四）部门其他收入。
第六条 公用经费预算核定方法
正常公用经费预算按标准定额法核定，专项公用经费预算按项目核定，编制项目支出预算。
第七条 制定标准定额的要求
（一）以公平为前提，兼顾影响经费支出需求的客观因素。
（二）选择具有代表性单位基本项目的平均先进水平测算确定。
（三）以财力可能为基础，切实可行。
（四）制定方法科学，制定过程规范。
第八条 制定标准定额的方法
（一）正常公用经费标准定额根据国家、省、市和我区的有关方针、政策，财力状况、物价水平和单位人员、资产等资料制定。
（二）标准定额要按照各单位所承担的职能和工作任务，分类核定。
（三）同一标准定额，要根据单位业务量和人员、资产等方面的差异细分为若干档次，不同的档次适用不同的系数，具体确定单位适用的标准定额。
第九条 标准定额的调整
（一）标准定额的执行期限与预算年度一致。
（二）标准定额的调整在预算年度开始前进行，一经下达，执行中不再调整。
（三）对于影响以后年度预算执行的相关因素，在确定下年度定额标准时，统一调整。
第十条 公用经费预算的核定
正常公用经费预算，以部门填报的基础信息为依据，按照标准定额核定。对于办公费、差旅费、电话通讯费、会议费等与人相关的支出项目按人核定；对于交通费、维修费、取暖费等支出项目按相关物核定；对于国家有明确规定的培训费、招待费等支出项目按规定的比例核定。
专项公用经费预算，以部门申报的项目为基础，按照轻重缓急的顺序，用零基预算的方法核定。
第十一条 公用经费预算执行
（一）正常公用经费依照年初确定的预算，按月均衡拨款。
（二）专项公用经费按照事业进度拨款，由主管部门提出用款计划，经区财政局审核后拨款。
（三）纳入财政集中支付范围的专项公用经费拨款，按照财政集中支付的有关规定执行。
（四）公用经费预算中的政府采购品目，应纳入政府采购预算，按照政府采购的规定执行。
第十二条 区财政局、区级预算部门要对公用经费的使用情况进行跟踪监督检查，及时纠正公用经费管理中出现的问题，杜绝各种违法违纪行为，保证资金使用效益。对违反国家有关法律、法规和财务规章制度的，要按照国家有关规定进行处理。
第十三条 本办法由区财政局负责解释。
张家口市崇礼区
2017年部门预算安排统一政策标准
一、总体安排
2017年部门预算实行综合预算管理，部门的全部收支都纳入预算管理。
1、部门收入预算：包括单位取得的财政预算内拨款收入、基金收入、财政预算外核拨资金和其它收入。收入预算的编制要坚持实事求是，不漏报、不虚报。财政预算拨款要充分考虑需要和可能，合理确定；对预算外专户核拨资金，要根据收费项目有关政策并结合近几年组织收入情况，综合确定。
2、部门支出预算：所有支出都要根据财力情况和支出政策及标准确定。支出预算包括个人经费预算、日常公用经费预算、专项公用经费预算和政府采购预算。
（1）个人经费：依据有关政策规定和标准逐人审核，编制预算；
（2）日常公用经费：根据不同类型预算单位的具体情况，按照分类分档标准定额，编制预算；
（3）专项公用经费：对于单位有明确批示，执行相对稳定的专项公用经费，列入部门预算；
（4）政府采购预算：符合《河北省政府采购目录及采购限额标准》列出的货物和服务的，须编制政府采购预算。
二、人员经费编制政策口径说明
1、预算安排经费的人员范围
包括实有人员、在校学生以及遗属等。
(1)实有人员。实有人员包括实有职工、离休、退休和退职人员。
(2)学生。2017年部门预算中在校学生人数按下列方法确定：即2015年底实有在校学生人数，加上2016年实际招生人数，再减去2016年毕业学生人数。
(3)遗属。遗属是指符合河北省人事厅、财政厅《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》中有关规定，并享受相应标准补助的人员。
2017年部门预算，确定经费预算的实有人员以2016年12月31日前人力资源和社会保障局审批数为准。对于之后的进出人员，在2017年部门预算执行中进行调整。
2、人员经费预算项目
（1）人员支出
①基本工资、津贴补贴和其他。2017年部门预算中，基本工资、津贴补贴及其他发放项目的发放范围和发放标准按照国家、省、市和我区的有关规定执行，以2016年12月31日前人力资源和社会保障局审批的现有人员的工资标准为编制依据。
②基本工资。包括公务员和参照公务员制度管理人员的职务工资和级别工资；机关工人的岗位工资与技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资和薪级工资；各类学校毕业生新参加工作试用期或见习期工资等。
(2)津贴补贴。包括国家批准建立的机关事业单位各类津贴补贴。
——地方附加津贴。包括党政机关、参照公务员制度管理事业单位规范津贴补贴后，公务员和参照公务员制度管理人员的 “生活补贴”、“工作津贴”。
——机关工作人员岗位津贴和事业单位人员岗位津贴补贴。机关工作人员岗位津贴包括法官审判津贴、检察官检察津贴、人民警察警衔津贴、密码人员岗位津贴、农税人员税收征收津贴、纪检监察办案人员岗位津贴、人民警察值勤岗位津贴、公安技术侦察人员办案补助、人民法院办案人员岗位津贴、人民检察院办案人员岗位津贴、审计机关审计人员工作津贴等；事业单位津贴补贴包括政府特殊津贴、教龄津贴、班主任津贴、特殊教育津贴、医院护龄津贴、特岗津贴等。
——其它津贴。包括上述项目之外的津贴补贴。职务津贴、保留津贴、艰苦边远地方津贴和其他按有关规定发放的津贴补贴。
（3）、社会保障缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗等社会保险费。
①养老保险金，按机关事业工作人员2016年工资总额（不包括独生子女费、卫生费，精神文明奖）的20%编制。
②职业年金，按机关事业工作人员2016年工资总额（不包括独生子女费、卫生费，精神文明奖）的8%编制。
③基本医疗保险费，按上年市社平工资的6.5%统筹。
④生育保险费，按上年市社平工资的0.5%统筹。
（4）、对个人和家庭的补助支出
1、离休费。反映未参加基本养老保险的行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费及按国家统一规定发放给离休人员的护理费和其他补贴。
2、退休费。反映未参加基本养老保险的行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费及按国家统一规定发放给退休人员的护理费和其他补贴。
3、退职(役)费。反映行政事业单位退职(役)人员的生活补贴。
4、抚恤金和生活补助。预算中只反映行政事业单位职工的遗属生活补助。按人力资源和社会保障局、财政局《转发省人事厅、财政厅<关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知>的通知》（张人字[2007]39号）规定发放。
5、医疗费。反映按我区有关规定对离休人员发放的每人每年3000元药费。
6、独生子女父母奖励费。根据《河北省计划生育条例》以及张家口市人口和计划生育委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《关于落实独生子女父母奖励有关问题的规定》（张人口联字[2004]2号）的规定，对独生子女父母每月发给10元的奖金。
7、住房公积金。根据《崇礼区人民政府关于印发〈崇礼区建立住房公积金制度实施方案〉的通知》（崇政字［2007］36号）文件规定。2017年部门预算中，单位为职工缴存的住房公积金，按全年工资总额，扣除独生子女费、卫生费、特岗津贴等项目后的12%安排。
8、新增在职职工体检费。
9、其他对个人和家庭的补助支出。为基本工资、津贴、绩效工资等项目未包括的人员支出。
3、其他人员经费有关事项的说明
(一)2017年部门预算中按照《河北省人民政府关于印发公务员工资制度改革等〈实施办法〉的通知》（冀政[2006]88号）文件规定的当年年底加发的年终一次性奖金和离退休人员年终一次性生活补贴，按以下标准测算。
1、在职人员按2016年12月份基本工资标准核定。
2、离休人员按2016年12月份基本离休费。
3、退休人员，科级以下按每人300元标准，处级按每人500元标准。
(二)2017年部门预算中职工取暖补助，按照《崇礼区行政事业单位职工取暖费补贴办法》之规定安排。
三、正常公用经费经费编制政策及定额测算方案说明
按照分类负担的原则，确定财政供给公用经费单位，并根据单位2016年12月底实有人数，按标准核定，具体范围和标准为：
财政负担公务费的单位：区四大班子、常委部门、公检法司、各乡镇、其他行政事业单位。财政不负担的单位：教育系统、卫生系统、企业主管部门、综合管理部门。
区委、区政府、人大、政协年人均5000元，武装部、组织部、宣传部、农工部、统战部年人均4000元，其他财政负担公务费的单位年人均3000元；边远乡镇（驿马图乡、清三营乡）年人均3500元，其他乡镇年人均3000元；纪检委按省市经费保障指导标准年人均2.2万元核定；公安系统、法院、检察院、政法委按省市经费保障指导标准年人均2万元核定；司法局按省市经费保障指导标准年人均1.8万元核定；此外，公检法司、政法委、纪检委事业编制人员年人均4000元，公安系统劳务派遣人员年人均2000元。
2017年，公车改革后核定保留公务用车40辆以及执法用车12辆（包括农牧局、食品和市场监督管理局、林业局和规划局）每车均按6万元安排。由于有政法保障经费，公、检、法、司共59辆执法用车，每车按2万元安排。同时为保证“三公经费”只减不增，12辆执法用车在车辆运行费中按每车4万元安排，在其他交通费中按每车2万元安排。
二是拟对通讯费进行提标，按办事员、科员、股级、副科、正科、副处、正处和副厅干部每人每月分别为240元、290元、340元、390元、440元、490元、540元和600元。
专项公用经费：按工作性质具体落实到承办单位节约使用。
公检法等各执收执罚单位必须严格执行收支两条线规定，收入足额上缴国库，财政足额核定保障经费，对违反上述规定的单位，财政将按违纪金额予以扣减。
2017年机关正常公用经费分项定额标准
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序号
|
经济分类编码
|
经济分类
名称
|
计量单位
|
定额（元）
|
说明
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|
1
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30201
|
办公费
|
|
|
|
|
3020101
|
办公用品费
|
人
|
1200
|
四大班子每人每年1200元
|
|
人
|
1000
|
常委部门、公检法司每人每年1000元
|
|
人
|
800
|
清三营乡、驿马图乡每人每年800元
|
|
人
|
700
|
其他行政事业单位每人每年700元
|
|
3020102
|
报刊费
|
|
|
按核定的重点党报党刊实际金额拨付
|
|
2
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30205
|
水费
|
人
|
100
|
所有单位水费均为每人每年100元
|
|
3
|
30206
|
电费
|
人
|
600
|
四大班子每人每年600元
|
|
人
|
500
|
常委部门、公检法司、清三营乡、驿马图乡每人每年500元
|
|
人
|
300
|
其他行政事业单位每人每年300元
|
|
4
|
30207
|
邮电费
|
人
|
1500
|
四大班子每人每年1500元
|
|
人
|
1000
|
常委部门、公检法司每人每年1000元
|
|
人
|
700
|
清三营乡、驿马图乡每人每年700元
|
|
人
|
600
|
其他行政事业单位每人每年600元
|
|
人
|
80
|
科级干部每人每年960元
|
|
人
|
60
|
科员每人每年720元
|
|
|
|
厅处级和单位主要负责人据实报销
|
|
5
|
30211
|
差旅费
|
人
|
1600
|
四大班子每人每年1600元
|
|
人
|
1400
|
常委、公检法司及驿马图、清三营乡每人每年1400元
|
|
人
|
1300
|
其他行政事业单位、其他乡镇每人每年1300元
|
|
6
|
30208
|
取暖费
|
吨
面积
|
|
区集中供暖的单位，按供暖锅炉每年燃煤吨数*价格拨付，其他单位按取暖面积核定
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|
7
|
30215
|
会议费
|
|
|
核定四大班子及各乡镇会议费
|
|
8
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
财政负担公务费的单位均核定接待费
|
|
9
|
30228
|
工会经费
|
|
|
在职职工工资总额的2%核定，由工会统一核定
|
|
10
|
30229
|
福利费
|
|
|
在职人员基本工资的2.5%计算
|
|
11
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30299
|
通讯费
|
|
|
办事员、科员、股级、副科、正科、副处、正处和副厅干部每人每月分别为240元、290元、340元、390元、440元、490元、540元和600元。
|
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12
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30231
|
公务用车运行
|
辆
|
6
|
2017年，公车改革后核定保留公务用车40辆以及执法用车12辆（包括农牧局、食品和市场监督管理局、林业局和规划局）每车均按6万元安排。
|
|
辆
|
2
|
公、检、法、司共59辆执法用车，每车按2万元
|
|
13
|
30299
|
其他
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|
|
|
|
离休干部公用经费
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|
|
|
|
|
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离休干部特许费
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人
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750
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第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
1、协助区政府领导起草或审核上报上级政府及办公室的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各乡镇人民政府报送县政府的来文。
2、负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
3、研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。
4、根据政府领导的批示对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
5、督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对上级政府的文件、会议精神、决定事项、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
6、协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件、重大灾情与事故。
7、组织起草政府领导重要讲话及其它重要文稿。
8、负责区政府值班，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题。
9、根据区政府工作部署和区政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。
10、办理人大代表建议和政协委员提案工作，负责政府法制工作。
11、负责信息收集、选择、提供、反馈工作，研究全区经济发展的战略措施，为县政府领导决策提供依据。
12、负责全区金融协调管理工作。
13、负责全区外事工作。
14、负责全区扶贫开发工作。
15、负责政府部门落实法律、法规及规范性文件的监督检查工作。
职责分类绩效目标：
1、掌握全区经济和社会发展的运行情况，熟悉区政府各阶段的工作重点和中心任务。重点围绕全区经济和社会发展的重点问题、主要事项深入开展调查研究；收集归纳上级的有关方针政策，分析研究我区经济和社会发展必需的政策；了解外地贯彻执行上级政策的成功做法；搞好调查研究，总结基层运用政策、指导实际工作的宝贵经验。
2、办理区政府常务会议、党组会议等会议的会务工作；起草下发区政府批复；督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对上级政府和区政府重要文件、重要会议决定事项、重要工作部署的执行落实情况；指导区政府各部门和各乡镇人民政府的督查工作。
3、制定和审核区政府规范性文件，做好区政府法律咨询工作；监督、检查各行政部门的行政执法活动；承办区政府管辖的行政复议案件审理工作；承办区政府行政赔偿案件，受理赔偿请求，审查涉赔行为，提供赔偿方式、标准意见，负责行政执法证、行政执法监督检查证等相关法律证件的报批、备案、发放工作；负责全区行政执法人员的培训工作；负责仲裁工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案。
4、全区政府部门的信息工作指导；负责信息的收集、选择、提供并通过信息渠道向市政府办公室反馈全区工作情况料。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
1、加强组织领导。切实加强对各项工作的领导，着眼全区发展大局，立足依法履职，充分发挥统筹全局作用，做好工作谋划，提出明确工作要求。根据工作内容不同，完善工作组织机构，加强对工作的具体指导，组织好各科室依据职能开展好工作，确保年初任务目标圆满完成。
2、努力抓好落实。对于确定的工作目标，按照分工和科室职能，进行量化和细化，将任务分解到具体主管领导、具体科室和具体工作人员，做到任务明确、责任到位。要提升工作标准，对工作的每一个环节、每一个关键节点都提出具体要求，并严格做好审核把关工作，使各项工作得到高质量完成。
3、加强督导检查。对于各项工作目标任务的落实，建立和完善督导检查长效机制，按照工作推进的不同阶段和进展情况，采取工作调度、工作检查、听取工作汇报等形式，适时开展督导检查，了解工作目标落实情况，及时提供工作指导，解决工作中的问题，保证工作顺利推进，落实到位。
4、对标先进提升。加强对先进经验的学习和借鉴，组织干部通过专题学习、外出取经等形式，向先进地区、同类先进部门进行学习，对先进经验结合实际进行消化吸收，形成提升工作的新机制、新制度，不断提升政府工作水平。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
1，建设“党员之家”，建设廉政教育专栏，定期、不定期组织党员学习、研讨以及开展丰富多彩的活动
2，增强群众防火防汛思想意识，处理好出现的火情汛情。生态环境优良，确保不发生灾害损失
3，解决好各种利益矛盾和纠纷，打击犯罪，禁毒铲毒
4，机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
5，机关基本设施设备正常运转、信息化保障、机关日常事务正确处理。
三、部门预算单位构成
党政办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，农业综合服务中心、计划生育服务中心、综合文化服务中心。
部门职责-工作活动绩效目标
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434张家口市崇礼区人民政府办公室
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单位：万元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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党建工作
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5.00
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将入驻“中心”的窗口工作人员全部纳入中心管理，定期组织召开党员学习、研讨活动，活跃党员的组织生活，建设党员之家，建设廉政教育专栏，用丰富多彩的活动教育启迪党员自觉履行党员义务，做合格的党员，进而带动全“中心”的工作人员爱岗敬业，推动“中心”各项工作的顺利开展。
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建设“党员之家”，建设廉政教育专栏，定期、不定期组织党员学习、研讨以及开展丰富多彩的活动
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党建廉政工作落实率
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80%及以上
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70%及以上
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60%及以上
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60%及以下
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环境改善
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15.00
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整合多种资源，形成良好引资发展环境。
美丽乡村建设，环境整治
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改善交通、完善基础设施、绿化乡村、环保卫生、信息畅通。
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引资环境改善率X
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100%
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85%≤X<100%
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75%≤X<85%
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75%以下
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社会管理
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依法加强乡（镇）财政管理，执行本级财政预算。强化义务教育、公共卫生及政务、村务管理，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
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1、正确编制、上报本级预算、决算，执行年初预算。2、组织开展辖区内财政资金运行检查，加强村财乡管工作。3、提高妇女、儿童和老人对合法权益的认知程度。
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服务建设
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继续搞好福利院、敬老院建设，在优生优育、农技推广、病虫害防治等方面做好服务。
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社会和谐，温暖有爱。粮食增产，人口质量提高
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服务建设情况
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完全服务
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基本服务
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部分服务
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不能服务
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禁牧防火防汛
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10.00
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"继续做好防火防汛的宣传、物质储备
应急预案，抢险队伍建设等工作。"
搞好生态环境保护，落实禁牧防火机制，宣传防火防汛泥石流等减灾知识
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增强群众防火防汛思想意识，处理好出现的火情汛情。生态环境优良，确保不发生灾害损失
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防止险情出现灾害发生损失程度
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未发生
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发生1次
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发生2次
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发生3次以上
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禁毒维稳
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25.00
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禁毒铲毒，调解基层矛盾，打击违法犯罪活动
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解决好各种利益矛盾和纠纷，打击犯罪，禁毒铲毒
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禁毒铲毒任务完成情况，社会矛盾调解情况
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完全完成
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基本完成
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部分完成
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不能完成
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乡镇事务管理
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乡镇政府自身综合管理及上级交办的其他事项。
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机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
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综合事务管理
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乡镇党委、政府日常事务和组织、宣传、纪检、武装、共青团、妇联、信访等工作管理，以及区委、政府交办的其他事项
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机关基本设施设备正常运转、信息化保障、机关日常事务正确处理。
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综合事务保障情况
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完全保障
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基本保障
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部分保障
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不能保障
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文化事务管理
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2.5
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文化站、文化书屋免费开放，乡村文化宣传活动、文艺演出
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文化站文化书屋全面免费开放，乡村文化活动活跃。
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文化站、文化书屋开放情况文艺活动宣传情况
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完全完成
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基本完成
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部分完成
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不能完成
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村级事务管理
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55.2
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村级党组建设，村组活动经费，开展党员党性教育活动，乡村基础设施建设
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保障村级组织日常工作运转，村级日常的正确处理，基础设施的正常运转。村组党建工作全面开展党员党性培训活动开展
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村级事务保障情况，村组党建工作全面开展情况
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完全保障
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基本保障
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部分保障
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不能保障
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项目建设事务管理
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2.0
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开拓思路创新方法招商引资积极挣跑项目洽谈合作
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多渠道多途径争取建设项目的落成。
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争跑项目洽谈落实情况
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项目落成
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项目洽谈
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项目投资
意向
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无投资合
作意向
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农业事务管理
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"搞好种植业结构调整，做好农业技术推广，引导
畜禽产业结构调整和资源合理配资。"
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建立健全农业生产服务体系，为农民增收。
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农业事务管理情况
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完全到位
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基本到位
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部分到位
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不能到位
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